贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局2019年度部门预算及“三公”经费预算
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贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年度部门预算及“三公”经费预算



















目 录

一、贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

(二)部门整体支出绩效目标情况

三、贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出明细表1(按部门预算支出经济分类科目)

(七)一般公共预算基本支出明细表2(按政府预算支出经济分类科目)

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

(九)政府性基金预算支出表

正文

  1. 贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局概况

  1. 部门主要职能:

1、贯彻执行国家和省、市有关建设行政管理、房地产管理、住房制度改革的方针、政策、法律、法规和国家标准及行业规范,结合本区实际负责组织实施并监督检查。

2、研究本区城市建设、村镇建设、房地产业的中长期发展规划和相关实施措施:组织城市基础设施和重点建设项目建设的实施;参与指导和协调全区其他建设项目的建设工作。

3、负责本区房屋产权备案登记,依法对房地产交易市场进行监督管理;指导和规范物业管理市场;负责房地产管理中的行政执法监督工作、组织廉租房屋的建设与管理。

4、执行房改政策,进一步推进住房制度改革、负责职工申请存量补贴的核准、审核办理房地产交易市场准入许可证。

5、负责全区建筑业、房地产开发行业管理工作;依法规范和监督管理建筑市场、建设项目招标投标工作;负责相关行业企业资质审查、从业规范和执法监督工作。

(二)部门预算单位构成:

  1. 内设机构:办公室、财务科、招标投标办公室。

  2. 事业机构:建筑队伍管理站、城市建设管理站

村镇建设管理站、建筑安全监督管理站、房产管理办公室。

  1. 部门人员构成:

1、行政;编制:8人、实有:23人。

2、事业;编制:88人、实有:65人。干部:62人,工勤:3人。

3、退休;38人。

二、贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

1强力推进城乡畅通工程,完善市政道路微循环功能。全力推进北京东路延伸段二期验收移交工作、东新路、白岩路、大坡路、光明路的建设工作。加快奶牛场片区路网工程138县道、狮都路、新二环等的建设工作,力争在三年内全面完善吉祥坊官网的城市交通系统。

2全力抓好小城镇建设,以点带面,全面推进吉祥坊官网小城镇建设,努力打造各具特色的小城镇。

3全力建设品质活力城市。以新城市中心建设为重点,巩固提升“3410”精品街区建设成果,重点加快中天吾乡、保利公园2010北区、乐湾国际大二期等项目建设,努力引进碧桂园、万科等知名城市开发企业,提升城市开发建设能力和水平。

三、预算安排贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局情况说明

(一)部门收支总体情况

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。本年度财政预算收入:2152.75万元,比上年减少54.46万元本年度财预算支出:2152.75万元

(二)部门收入总体情况

本年度财政拨款收入:2152.75万元。基本支出1754.75万元,比上年增加69.16万元增加原因是工资调标。项目支出:398万元比上年减少123.62万元原因是减少农村人居环境改造、龙塘大沟改造项目。

(三)部门支出总体情况

本年度财政预算总支出为:2152.75万元比上年减少54.46万元

1基本支出1754.75万元。其中:人员支出:1694.81万元,日常运转支出59.44万元,车辆支出0.5万元。

2项目支出:398万元。

(四)财政拨款收支总体情况

财政拨款收入:2152.75万元。基本支出1754.75万元,比上年增加69.16万元增加原因是工资调标。项目支出:398万元比上年减少123.62万元原因是减少农村人居环境改造、龙塘大沟改造项目。

  1. 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出共2152.75万元,其中:

1基本支出1754.75万元。

2项目支出:398万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

基本支出1754.75万元。其中:人员支出:1694.81万元,日常运转支出:59.44万元,车辆支出0.5万元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1本年度末安排因公司出国出境费。

2本年度末安排公务接待费。

3车辆运行费用:0.5万元。与上年相同,单位车辆1辆。

(八)政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况:2019年我机关本级及其0家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算59.94万元,比2018年预算增加41.84万元,增长43%

)政府采购情况:2019单位政府采购预算总0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。无政府采购

(三) 国有资产占有使用情况:截止2019年年初,单位国有资产合计1684.17万元,其中流动资产1113.40万元,固定资产570.78万元。单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四) 重点项目支出安排及绩效目标情况:

部门重点项目预算绩效目标情况表


序号

项目名称

2019预算数(万元)

绩效目标

 1

农村危房改造

120.68

 农村危房改造40,完成率达100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资本经营预算:无国有资本经营预算拨款。

五、部分专有名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01):指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99):指用于城乡社区公共设施方面的支出。

(四)城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99):指用于城乡社区方面的支出。

(五)住房保障支出(221) )保障性安居工程支出(01)棚户区改造(03):指用于棚户区改造方面的支出。

(六)住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)农村危房改造(05):指用于农村危房改造方面的支出。

(七)住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)公共租赁住房(06):指用于新建、改建购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

(八)发项目评审方面的支出。农林水支出()农业综合开发()其他农业综合开发支出():指财政局开展农业综合开

(九)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表:

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年部门收支总表




单位:万元

收           入

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2152.75

一、基本支出

1754.75

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、项目支出

398

三、上级补助收入


三、上缴上级支出


四、事业收入


四、事业单位经营支出


五、经营收入


五、对附属单位补助支出


六、附属单位上缴收入


六、其他支出


七、其他收入
































本年收入合计

2152.75

本年支出合计

2152.75

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

0



收入总计

2152.75

支出总计

2152.75








(二)部门收入总表:

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年部门收入总表














单位:万元

项目

收入总计

上年结转

本年收入

用事业基金弥补收支差额

支出功能分类科目编码

科目名称



小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.81

0

104.81

104.81








208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

455.84

0

45.58

45.58








210

11

01

行政单位医疗

251.93

0

25.19

25.19








210

11

02

事业单位医疗

717.23

0

71.72

71.72








212

01

01

行政运行

1390.33

0

1390.33

1390.33








212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

150.00

0

150.00

150.00








212

99

01

其他城乡社区支出

9.80

0

9.80

9.80








221

01

05

农村危房改造

120.68

0

120.68

120.68








221

01

05

农村危房改造(住户安全评定)

11.52

0

11.52

11.52








221

01

06

公共租赁住房

6.00

0

6.00

6.00








221

02

01

住房公积金

117.12

0

117.12

117.12








221

02

02

提租补贴

100.00

0

100.00

100.00











合计

2152.75

0

2152.75

2152.75

0

0

0

0

0

0

0


(三)部门支出总表:

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年部门支出总表













单位:万元

项目

支出总计

本年支出

结转下年

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

其他支出












208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.81

104.81

104.81







208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

455.84

45.58

45.58







210

11

01

行政单位医疗

251.93

25.19

25.19







210

11

02

事业单位医疗

717.23

71.72

71.72







212

01

01

行政运行

1390.33

1390.33

1390.33







212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

150.00

150.00


150.00






212

99

01

其他城乡社区支出

9.80

9.80


9.80






221

01

05

农村危房改造

120.68

120.68


120.68






221

01

05

农村危房改造(住户安全评定)

11.52

11.52


11.52






221

01

06

公共租赁住房

6.00

6.00


6.00






221

02

01

住房公积金

117.12

117.12

117.12







221

02

02

提租补贴

100.00

100.00


100.00








合计

2152.75

2152.75

1754.75

398







(四)财政拨款收支总表:

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算财政拨款收入

2152.75

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

150.39

150.39





九、卫生健康支出

96.91

96.91





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

1550.13

1550.13





十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

355.32

355.32





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、预备费







二十三、其他支出







二十四、转移性支出







二十五、债务还本支出







二十六、债务付息支出







二十七、债务发行费用支出





本年收入合计

2152.75

本年支出合计

2152.75


0


上年结转

0

结转下年

0











收入总计

2152.75

支出总计

2152.75

2152.75

0





(五)一般公共预算支出表:

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年一般公共预算支出表










单位:万元

序号

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




小计

级资金

上级资金

1

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.81

104.81




2

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

45.58

45.58




3

210

11

01

行政单位医疗

25.19

25.19




4

210

11

02

事业单位医疗

71.72

71.72




5

212

01

01

行政运行

1390.33

1390.33




6

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

150.00


150.00

150.00


7

212

99

01

其他城乡社区支出

9.80


9.80

9.80


8

221

01

05

农村危房改造

120.68


120.68

120.68


9

221

01

05

农村危房改造(住户安全评定)

11.52


11.52

11.52


10

221

01

06

公共租赁住房

6.00


6.00

6.00


11

221

02

01

住房公积金

117.12

117.12




12

221

02

02

提租补贴

100.00


100.00

100.00
















合计

2152.75

1754.75

398

0.00

0.00











注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。



(六)一般公共预算基本支出明细表1(按部门预算支出经济分类科目):

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)


单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称


301


工资福利支出

1,422.26



01

基本工资

292.44



02

津贴补贴

298.59



03

资金

402.53



07

绩效工资

64.28



08

机关事业单位基本养老保险缴费

104.81



09

职业年金缴费

45.58



10

职工医疗保险缴费

47.20



11

公务员医疗补助缴费

38.66



12

其他社会保障缴费

11.05



13

住房公积金

117.12







302


商品和服务支出

71.46



01

办公费

31.00



05

水费

1



06

电费

1



07

邮电费

3



16

培训费

3



27

委托业务

11.52



28

工会经费

4



31

公务用车运行维护费

0.50



39

其他交通费

16.44







303


对个人和家庭的补助

272.55



01

离休费




02

退休费

181.21



04

抚恤金

40.00



05

生活补助

51.34







310


其他资本性支出

9.80



99

其他资本性支出

9.80




……



399


其他支出

376.68



99

其他支出

376.68




合计

2152.75


(七)一般公共预算基本支出明细表2(按政府预算支出经济分类科目):

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)


单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称


501


机关工资福利支出

378.53



01

工资奖金津补贴

281.29



02

社会保障缴费

65.67



03

住房公积金

31.57



99

其他工资福利支出





……



502


机关商品和服务支出

39.46



01

办公经费

27.44



02

会议费




03

培训费




04

专用材料购置费




05

委托业务费

11.52



06

公务接待费




07

因公出国(境)经费




08

公务用车运行维护费

0.50



09

维修(护)费




99

其他商品和服务支出





……



503


其他资本

9.80



99

其他资本

9.80







505


对事业单位经常性补助

1075.73



01

工资福利支出

1043.73



02

商品和服务支出

32




……



509


对个人和家庭的补助

272.55



01

社会福利和救助

91.34



02

助学金




03

个人农业生产补贴




05

离退休费

181.21



99

其他对个人和家庭补助





……



599


其他支出

376.68



99

其他支出

376.68









合计

2152.75



(八)一般公共预算“三公”经费支出表:

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年一般公共预算“三公”经费支出表


项目

2018年“三公经费”一般公共预算数(万元)

2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)

与上年预算数相比增减变化比率(%

与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%

备注


一、因公出国(境)费

0

0

0

0

0



二、公务接待费

0

0

0

0

0



三、公务用车购置及运行维护费

0.5

0.5

0

0

0.00023



1、公务车运行维护费

0.5

0.5

0

0

0.00023



2、公务车购置费

0

0

0

0

0



合计

0.5

0.5

0

0

0.00023



说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

        安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

      6、为加强三公经费管理,按照国家和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"





(九)政府性基金预算支出表:

贵阳市吉祥坊官网区住房和城乡建设局

2019年政府性基金预算支出表







单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




无相关预算支出

0

0

0



































































合计

0

0

0


17


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