贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年度部门预算及“三公”经费预算
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贵阳市吉祥坊官网区交通运输局

2019年度部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一、贵阳市吉祥坊官网区交通运输局概况

(一)部门主要职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、贵阳市吉祥坊官网区交通运输局主要工作任务和目标

(一)部门主要工作任务和政策依据

(二)部门整体支出绩效目标情况

三、贵阳市吉祥坊官网区交通运输局预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算

、专有名词解释

2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出明细表1(按部门预算支出经济分类科目)

(七)一般公共预算基本支出明细表2(按政府预算支出经济分类科目)

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

(九)政府性基金预算支出表


    

一、贵阳市吉祥坊官网区交通运输局概况

(一)部门主要职能:拟订全区公路、水路交通运输业发展规划,中长期计划和年度计划并监督实施;统计和交通运输信息化建设,承担战备支前运输的有关工作。负责全区公路、水路的运政和路政管理,统一管理城乡公路、水路客货运输;管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输服务业的管理,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

(二)部门预算单位构成:我局局机关是行政编制,内设科室有两个,有局办公室和财务科,地方海事处是参公单位;事业单位有4个,分别是全额拨款单位公路管理所、汽车维修行业管理所;差额拨款单位道路运输局;自收自收单位客货运输服务站。

三)部门人员构成:

1、全局的编制数61人,其中局机关行政编制7人,海事处(参公编制)7人;事业编制:公路所16人、维管所5人、道路运输局25人、客货运输服务站1人。

全局实有职工53人,其中局机关行政编制11人;海事处(参公编制)4人;事业编制:公路所14人、维管所5人、道路运输局18人、客货运输服务站1人。

   2、退休32人,其中行政退休6人,事业退休26人。

 

二、贵阳市吉祥坊官网区交通运输局主要工作任务和目标

在区委、区政府的正确领导下,在市交委的大力支持下,我局紧紧围绕社会稳定和经济发展的总目标,以交通重点工程和农村公路建设为重点,开拓创新,扎实推进,继续保持交通事业持续快速健康发展的势头。

(一)主要工作任务和政策依据

继续推动贵阳市旅游公路吉祥坊官网区段建设;建成凉水井至喇平二级公路;完成世行第三批新场至可龙、徐家院至冬瓜穴公路建设;积极配合完成羊昌至长顺、羊昌至平塘高速公路吉祥坊官网区段建设,做好征地、拆迁等级协调工作,开工建设竹水路项目;完成农村公路安防工程建设;上半年完成吉祥坊官网区城市交通综合提升三年行动计划。

(二)整体支出绩效目标情况

我局2019年部门整体支出绩效目标

三、贵阳市吉祥坊官网区交通运输局预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

我局的部门收入主要是来源于财政拨款,全年的预算收入4271.6万元,其中:财政拨款3593.7万元,其中基本支出830.48万元、项目支出3441.12万元(基本建设拨款收入677.9万元)。

部门支出情况,全年的预算支出4271.6万元,其中:工资福利支出667.76万元、商品和服务支出20.52万元、对个人和家庭的补助142.2万元、资本性支出(基本建设)3441.12万元。

(二)部门收入总体情况

我局今年部门收入4271.6万元,分别是基本支出830.48万元,其中:人员支出809.96万元、日常运转支出19.52万元、车辆经费1万元;项目支出3441.12万元。与2018年相比增加2236.09万元。

1、预算变化的情况。

1)基本支出比2018年增加82.87万元,是由于工资调标、公积金、医疗保险、养老保险、职业年金的变化、退休人员一次补助的增加、一次性抚恤费的预算和人员正常退休等。

2)项目支出比2018年增加2153.22万元,由于有增加的项目。本年上报涉及的项目是:修建顺海中路项目涉及拆迁安置新光公司12套住房缴纳契税7.45万元;农村公路建设项目农民工工资及工程款300万元;火车东站工作经费29.05万元;对农村道路客运和出租车的补贴504.72万元;2019年全市“环进环出”通行费补贴资金1822万元;2019年农村公路养护资金177.9万元;2019年公路所工作经费(非税)100万元;2018年农村“组组通”公路项目区级配套资金500万元。合计3441.12万元。

以上项目支出中除了2019年农村公路养护资金177.9万元和2019年公路所工作经费(非税)100万元是常规安排资金外,其他项目全是新增加的。

2、按功能科目:科目编码2140101--行政运行670.94万元;科目编码2101101--行政单位医疗15.87万元、2101102事业单位医疗26.76万元;科目编码2210201--住房公积金52.17万元;科目编码2080505--社会保障和就业支出64.74万元;科目编码2140112--公路运输管理129.05万元;科目编码2130142--农村道路建设300万元;科目编码2140106--公路养护177.9万元;科目编码2120399--其他城乡社区公共设施支出7.45万元;科目编码2140402和2140403--对农村道路客运和出租车的补贴504.72万元;科目编码2149999--其他交通运输支出1822万元;科目编码2140104--公路建设500万元。预算支出合计4271.6万元

3、按经济科目:301--工资福利支出667.76万元;302--商品和服务支出20.52万元;303--对个人和家庭的补助142.2万元;309--资本性支出(基本建设)3441.12万元。合计4271.6万元。

(三)部门支出总体情况

2019年部门支出4271.6万元。支出功能分类:

1、一般公共服务支出670.94万元;

2、社会保障和就业支出64.74万元;

3、医疗卫生支出42.63万元;

4、交通运输支出3312.07万元;

5、其他支出129.05万元。

6、住房公积金52.17万元。

我局的基本支出830.48万元,项目支出3441.12万元,无事业经营支出全年的支出4271.6万元,其中:工资福利支出667.76万元、商品和服务支出20.52万元、对个人和家庭的补助142.2万元、资本性支出(基本建设)3441.12万元。

)财政拨款收支总体情况

由于我局是财政全额拨款单位,无其他资金来源,所以我局的财政拨款收支总体情况和部门收支总情况的内容一致。

我局的部门预算收入全部来源于财政拨款,全年的预算收入4271.6万元,其中:基本支出830.48万元、项目支出3441.12万元(基本建设拨款收入677.9万元)。

预算支出情况,全年的预算支出4271.6万元,其中:工资福利支出667.76万元、商品和服务支出20.52万元、对个人和家庭的补助142.2万元、资本性支出(基本建设)3441.12万元。

(六)一般公共预算支出情况

    按功能科目:科目编码2140101--行政运行671.11万元。支出明细:行政生活补助支出20万元、事业生活补助16.34万元、事业退休人员目标奖13.8万元、行政退休人员目标奖13.8万元、事业退休费14.42万元、行政退休费13.84万元、行政事业车辆经费1万元、行政事业一般公用支出8万元、电话费4.86万元、行政事业目标奖184万元、基本工资及津贴290.19万元、交通补贴11.52万元、奖励性绩效24.32万元、年终一次性奖金5.02万元、行政事业一次性抚恤费50万元。

(七)一般公共预算基本支出情况

全年一般公共预算基本支出830.48万元,其中:人员支出809.96万元、日常运转支出19.52万元、车辆支出1万元。

按部门预算支出经济分类科目来列,基本支出830.48万元,明细如下:

1)301-工资福利支出667.76万元,其中30101-基本工资144.77万元、30102-津贴补贴150.28万元、30103-奖金189.02万元、30107-绩效工资24.32万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费46.25万元、30112-职业年金缴费18.5万元、30111-公务员医疗补助缴费42.45万元、30113-住房公积金52.17万元。

2)302-商品和服务支出20.52万元,其中30201-办公费8万元、30231-公务用车运行维护费1万元、30239-其他交通费用11.52万元、。

3)303-对个人和家庭的补助142.2万元,其中30302-退休费55.86万元、30304抚恤费50万元、30305-生活补助36.34万元。

按政府预算支出经济分类科目来列,基本支出830.48万元,明细如下:

1)501-机关工资福利支出667.76万元,其中50101-工资奖金津补贴508.39万元、50102-社会保障缴费107.2万元、50103-住房公积金52.17万元。

2)502-机关商品和服务支出20.52万元,其中50201-办公经费8万元、50208-公务用车运行维护费1万元、50299-其他商品和服务支出11.52万元。

3)509-对个人和家庭的补助142.2万元,其中50901-社会福利和救助86.34万元、50905-离退休费55.86万元。

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费预算1万元,公务用车2辆,公务用车运行维护费1万元,与2018年预算相比无变化。

本年无会议费支出,也没有因公出国(境)费用

(九)政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

 (一)机关运行经费1万元,其中:一般公用支出8万元,与2018年预算相比减少0.4万元,是由于人员正常退休,减少办公经费0.4万元;车辆经费1万元,与2018年预算相比无变化。

(二)政府采购情况:我局2019年没有安排政府采购经费。

(三)国有资产占有使用情况:我局无国有资产占有使用情况。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况:我局列入申报2019年重点绩效目标的有两个项目,分别是2018年组组通农村公路建设(区级配套资金)和2019年农村公路日常养护项目。

1、2018年组组通农村公路建设项目,全长254公里,每公里50万元,总投资12700万元,由市、区两级投资建设。主要解决300户以上村寨通行无阻,29671人受益,其中贫困人口2066人。

2、2019年农村公路日常养护项目,全长128公里,主要保证县公路路面平整,通行顺畅。

项目支出安排情况说明:项目支出比2018年增加2153.22万元,由于有增加的项目。本年上报涉及的项目是:修建顺海中路项目涉及拆迁安置新光公司12套住房缴纳契税7.45万元;农村公路建设项目农民工工资及工程款300万元;火车东站工作经费29.05万元;对农村道路客运和出租车的补贴504.72万元;2019年全市“环进环出”通行费补贴资金1822万元;2019年农村公路养护资金177.9万元;2019年公路所工作经费(非税)100万元;2018年农村“组组通”公路项目区级配套资金500万元。合计3441.12万元。

科目编码2140112--公路运输管理129.05万元;科目编码2130142--农村道路建设300万元;科目编码2140106--公路养护177.9万元;科目编码2120399--其他城乡社区公共设施支出7.45万元;科目编码2140402和2140403--对农村道路客运和出租车的补贴504.72万元;科目编码2149999--其他交通运输支出1822万元;科目编码2140104--公路建设500万元。

以上项目支出中除了2019年农村公路养护资金177.9万元和2019年公路所工作经费(非税)100万元是常规安排资金外,其他项目全是新增加的。

 

吉祥坊官网区交通运输局重点项目预算绩效目标情况表


序号

项目名称

2019预算数(万元)

绩效目标

1 

2018年农村公路“组组通”区级配套资金 

 500

力争当年全部完工 

2 

2019年农村公路养护资金 

 177.9

保证县乡公路路面平整,通行顺畅 





(五)国有资本经营预算:我局无国有经营预算。

、部分专有名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给

交通运输局的财政预算资金。

(二)一般公共预算(214)交通运输支出(01)行运

行(01):指交通运输局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共预算(214)交通运输支出(01)公建

设(04):指交通运输局新建公路支出,公路改建设支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

(四)一般公共预算(214)交通运输支出(01)公养

护(06):指交通运输局对所管辖的县乡公路养护支出。  

(五)一般公共预算(214)交通运输支出(04)其公

路水路运输支出(02):批交通运输局除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(六)一般公共预算(213)农林水支出(01)农村路

建设(42):指交通运输局用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

(七)一般公共预算(208)行政事业单位离退休(05)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指交通运输局实施养老保险制度由于单位缴纳的基本养老保险费支出。

     一般公共预算(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指交通运输局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)一般公共预算(210)医疗卫生与谋划生育支出

11)行政单位医疗(01):指交通运输局按照财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

     一般公共预算(210)医疗卫生与谋划生育支出(11)事业单位医疗(02):指交通运输局按照财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

(九)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

按照省财政厅要求,本年度部门预算公开的9张报表须复制内嵌到此文字说明中,无须单独以附件形式公开。公开范围包括本级算和所属单位预算在内的汇总预算,各部门在公开时如无相关预算收入支出数据,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式:

(一)部门收支总表

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年部门收支总表




单位:万元

收            入

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4271.6

一、基本支出

830.48

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、项目支出

3441.12

三、上级补助收入


三、上缴上级支出


四、事业收入


四、事业单位经营支出


五、经营收入


五、对附属单位补助支出


六、附属单位上缴收入


六、其他支出


七、其他收入
































本年收入合计

4271.6 

本年支出合计

4271.6

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转

0



收入总计

4271.6 

支出总计

4271.6





(二)部门收入总表

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年部门收入总表














单位:万元

项目

收入总计

上年结转

本年收入

用事业基金弥补收支差额

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入














208

05

05

机关事业单位基本养老保险

46.25 


46.25

46.25








208

05

06

机关事业单位职业年金缴费

18.5


18.5

18.5








210

11

01

行政单位医疗

15.69


15.69

15.69








210

11

02

事业单位医疗

26.76


26.76

26.76








213

01

42

农村道路建设

300 


300

300








214

01

01

行政运行

671.11 


671.11

671.11








214

01

04

公路建设

500


500

500








214

01

06

公路养护

177.9


177.9

177.9








212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

7.45


7.45

7.45








214

01

12

公路运输管理

129.05


129.05

129.05








214

04

02

对农村道路客运的补贴

195.12


195.12

195.12








214

04

03

对出租车的补贴

309.6


309.6

309.6








214

99

99

其他交通运输支出

1822


1822

1822








221

02

01

住房公积金

52.17


52.17

52.17











合计

4271.6

0

4271.6

4271.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(三)部门支出总表

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年部门支出总表













单位:万元

项目

支出总计

本年支出

结转下年

支出功能分类科目编码

科目名称


小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

其他支出












208

05

05

机关事业单位基本养老保险

46.25 

46.25

46.25







208

05

06

机关事业单位职业年金缴费

18.5

18.5

18.5







210

11

01

行政单位医疗

15.69

15.69

15.69







210

11

02

事业单位医疗

26.76 

26.76

26.76







213

01

42

农村道路建设

300

300


300






214

01

01

行政运行

671.11

671.11

671.11







214

01

04

公路建设

500

500


500






214

01

06

公路养护

177.9

177.9


177.9






212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

7.45

7.45


7.45






214

01

12

公路运输管理

129.05

129.05


129.05






214

04

02

对农村道路客运的补贴

195.12

195.12 


195.12






214

04

03

对出租车的补贴

309.6

309.6


309.6






214

99

99

其他交通运输支出

1822

1822


1822






221

02

01

住房公积金

52.17

52.17

52.17




































合计

4271.6

4271.6

830.48

3441.12

0.00

0.00

0.00


0.00

 

(四)财政拨款收支总表

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

4271.6

一、一般公共服务支出

670.94

670.94



二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

64.74

64.74





九、卫生健康支出

42.63

42.83





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出

3312.07

3312.07





十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

52.17

52.17





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、预备费







二十三、其他支出

129.05

129.05





二十四、转移性支出







二十五、债务还本支出







二十六、债务付息支出







二十七、债务发行费用支出





本年收入合计

4271.6

本年支出合计

4271.6

4271.6



上年结转

0

结转下年












收入总计

4271.6

支出总计

4271.6

4271.6



 

 

 

(五)一般公共预算支出表

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局 2019年一般公共预算支出表










单位:万元

序号

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

级资金

上级资金


208

05

05

机关事业单位基本养老保险

46.25 

46.25


46.25



208

05

06

机关事业单位职业年金缴费

18.5

18.5


18.5



210

11

01

行政单位医疗

15.69

15.69


15.69



210

11

02

事业单位医疗

26.76 

26.76


26.76



213

01

42

农村道路建设

300 


300

300



214

01

01

行政运行

671.11 

671.11


671.11



214

01

04

公路建设

500


500

500



214

01

06

公路养护

177.9


177.9

177.9



212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

7.45


7.45

7.45



214

01

12

公路运输管理

129.05


129.05

129.05



214

04

02

对农村道路客运的补贴

195.12


195.12

195.12



214

04

03

对出租车的补贴

309.6


309.6

309.6



214

99

99

其他交通运输支出

1822


1822

1822



221

02

01

住房公积金

52.17

52.17


52.17






合计

4271.6 

830.45 

3441.12 

4271.6 

0.00











注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。

 

(六)一般公共预算基本支出明细表1(按部门预算支出经济分类科目)

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)


单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称


301


工资福利支出

667.76



01

基本工资

144.77



02

津贴补贴

150.28



03

奖金

189.02



07

绩效工资

24.32



08

机关事业单位基本养老保险

46.25



09

职业年金缴费

18.5



11

公务员医疗补助缴费

42.45



13

住房公积金

52.17


302


商品和服务支出

20.52



01

办公费

8



02

印刷费




31

公务用车运行维护费

1



39

其他交通费用

11.52









……



303


对个人和家庭的补助

142.2



02

退休费

55.86



04

抚恤费

50



05

生活补助

36.34














……










合计

830.48

 

(七)一般公共预算基本支出明细表2(按政府预算支出经济分类科目)

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)


单位:万元

序号

经济分类科目

金额

科目名称


501


机关工资福利支出

667.76



01

工资奖金津补贴

508.39



02

社会保障缴费

107.2



03

住房公积金

52.17



99

其他工资福利支出





……



502


机关商品和服务支出

20.52



01

办公经费

8



02

会议费




03

培训费




04

专用材料购置费




05

委托业务费




06

公务接待费




07

因公出国(境)经费




08

公务用车运行维护费

1



09

维修(护)费




99

其他商品和服务支出

11.52




……



505


对事业单位经常性补助




01

工资福利支出




02

商品和服务支出





……



509


对个人和家庭的补助

142.2



01

社会福利和救助

86.34



02

助学金




03

个人农业生产补贴




05

离退休费

55.86



99

其他对个人和家庭补助





……





合计

830.48

 

 

 

 

 

 

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费支出表


项目

2018年三公经费一般公共预算数(万元)

2019年三公经费一般公共预算数(万元)

与上年预算数相比增减变化比率(%)

与上年预算数相比增减变化原因

2019年三公经费占本部门一般公共预算支出的比重(%)

备注


一、因公出国(境)费

0

0

0



二、公务接待费

0

0

0



三、公务用车购置及运行维护费

1

1

0



     1、公务车运行维护费

1

1

0



     2、公务车购置费






合计

1

1

0





说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

       2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

          安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

       4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

       5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

       6、为加强三公经费管理,按照国家和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

       7、部门三公经费无相关支出的,须填0"

 (九)政府性基金预算支出表

贵阳市吉祥坊官网区交通运输局2019年政府性基金预算支出表







单位:万元

项目

本年政府性基金预算支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




无相关预算支出



























































































合计




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